NavCore 30.12.2012 00:16
Predmet:Pomoć oko Java-fiskalizacije !

Pozdrav svima,

Radim za svoj završni rad na fakultetu: fiskalizaciju informacijskog sistema za klesarstvo!
Aplikaciju sam radio u Javi ranije, a sada je trebam proširiti za rad sa testnom Tremol M fiskalnom kasom.

Do sada sam implementirao ispis fiskalnih računa, uplate/isplate gotovine, x i z reporte, reporte po datumu i trebam još dovršiti reklamiranje računa - tu sam zapeo!

Najprije da objasnim na koji način radim fakture i fiskalne račune..
U aplikaciji se pravi izlazna faktura koja se sprema u SQL bazu, a zatim se kupcu ispisuje posebno faktura na A4 papir i posebno fiskalni račun sa istim stavkama kao na fakturi:
--------------------------------------------------
--
<TremolFpServer Command='Receipt'>
<Item Code='151' Quantity='4.50' Price='235.00' VatInfo='2' />
</TremolFpServer>
--------------------------------------------------
--
Sve stavke sa fakture se šalju XML-om na FP server koji ispisuje testni fiskalni račun sa istim stavkama kao na fakturi. U "Items_TremolFP.txt" datoteci sam napravio sve artikle kao u SQL bazi i samo proslijedim ID-ove artikala u <Item Code=' ' ...> pa se isti ispišu na fiskalnom računu.

Nakon što ispišem fiskalni račun, pošto je ovo testna kasa - piše mi:
TESTNI RAČUN
BF: XXXXXX
DD.MM.GGGG. hh:mm
...tako da ne mogu viditi broj fiskalnog računa kako bi po tom računu radio kasnije reklamaciju.

Ako sam dobro razumio, meni će trebati ovaj BF - broj fakture/računa kako bi mogao po njemu uraditi reklamni račun?

Ako je ovo primjer reklamnog računa:
--------------------------------------------------
--
<?xml version="1.0" encoding="ibm852" ?>
<TremolFpServer Command="Receipt" RefundReceipt="1">
<Item Description="itm1" Quantity="1.00" Price="1.20" VatInfo="2" Department="1" />
<Item Description="itm2" Quantity="1.00" Price="50.00" VatInfo="2" Department="1" Discount="20.00%" />
<Payment Type="Kartica" Amount="40.00" />
<Payment Type="Gotovina" Amount="1.20" />
<AdditionalLine Message="Hvala i dodjite opet!" />
</TremolFpServer>
--------------------------------------------------
--

1. Šta je ovo gore RefundReceipt (je li to BF koji bi se trebao ispisati na fiskalnom računu ?)
2. Može li mi netko detaljnije objasniti ove reklamne račune i kako ih elegantno "odraditi" ?

Objašnjenje priložene slike:
- ta se forma otvara kada na fakturi koju želim reklamirat kliknem button "Reklamiraj"
- proslijeđuje se ID i ukupno sa fakture kako bi se ispisali na formi (ukupno koristim da prikaže koliko je potrebno gotovine da bude u blagajni)
- zamislio sam da nakon što se odabere tip reklamacije i unese broj računa da se proslijedi XML kod FP serveru da uradi refund po tom broju računa, ali ne znam točno šta treba i kako treba pa zato molim netko lijepo objašnjenje da shvatim

Unaprijed se zahvaljujem !
Prilozi:
primjerReklamacije.png (Velicina datoteke:21.08 KB)