Centar za edukaciju-BiH

Predmet:Re: Fiskalizacija u FBiH

---

Pozdrav ekipi,

pokušavam u programu napraviti poboljšanje dijela koda, kako se korisniku programa ne bi dešavale "greške" na fiskalnom uređaju (u ovom slučaju F550H) priliko kreiranja reklamiranog računa. Naime, dešava se korisnik krene praviti reklamirani račun, a nema dovoljno gotovine u fiskalnom uređaju.

Da li je moguće da prije nego korisnik klikne na reklamirani račun,

1. program pošalje komandu fiskalnom uređaju o stanju gotovine (recimo komanda 46h (70)
2. program iz answer datoteke očita stanje gotovine u kasi
3. program usporedi iznos gotovine u kasi sa poljem u programu koje se zove 'Ukupna suma reklamiranog računa'
4. ako je iznos gotovine u kasi >= od 'Ukupna suma reklamiranog računa' onda nastavi sa štampom, u suprotnom otkaži

Hvala unaprijed!
Adi

Predmet:Re: Fiskalizacija u FBiH

---

Ni u jednom odgovoru (answer datoteka) ne postoji podatak o ukupnom stanju gotovine u kasi. Taj podataka se može "vidjeti" jedino na odštampanom presjeku stanja (x izvještaj) ili poslije slanja depozita (komanda 70)

Preporuka:

1) Za reklamiranje računa kod koga je način plaćanja bio različit od gotovine (kartica ili virman):

OBAVEZNO prije reklamiranja poslati komandu za + depozit (komanda 70) sa iznosom tog računa. Kod reklamiranog računa smatra se da je gotovina vraćena kupcu, tako da će ovo biti neutralno po pitanju stanja gotovine u kasi.

2) za reklamiranje računa kod koga je način plaćanja bio gotovina

Moje rješenje: U programu imam polje: stanje gotovine
- poslije svakog dnevnog izvještaja ovo stanje postavljam na 0
- poslije svakog depozita (+ ili -) korigujem ovaj podatak za iznos depozita
- poslije svakog "uspješnog" fiskalnog računa sa načinom plaćanja GOTOVINA povećavam iznos
- poslije svakog "uspješnog" reklamiranog fiskalnog računa (sa izvornim načinom plaćanja GOTOVINA) umanjujem iznos
- prije kreiraranja reklamiranog fiskalnog računa (sa izvornim načinom plaćanja GOTOVINA) provjeravam ovaj iznos iz programa sa iznosom računa (možda nema "dovoljno" gotovine jer je kreiran DI pa nulirao stanje gotovine ili se radi radi o reklmiranju računa iz nekog prethodnog dana). Ukoliko nema dovoljno gotovine po potrebi kreiram depozit.

Napomena: u slučaju da se kreira depozit, bez obzira da li se radi o 1) ili 2) potrebno je obezbjediti "pauzu" da se se uspješno zavrrši štampanje depozita prije nego što se pošalje komanda za reklamirani račun.

Predmet:Re: Fiskalizacija u FBiH

---

Pozdrav biromega,

hvala ti na iscrpnom odgovoru koji je pomogao da shvatim koncept reklamiranog računa te samog depozita.

U biti sam razumio oba scenarija (i 1 i 2), međutim imam par pitanja, u nastavku.


Interesuje me da li se koristiš principom očitanja podatka iz answer fajla da bi znao da je fiskalni račun (ne)uspješno odštampan, ili se recimo oslanjaš na informaciju iz programa, tipa momenat kada je korisnik pritisnuo dugme "Štampaj FRN"?


U kojim situacijama radiš depozit u -?


Trenutno imam čudnu situaciju kod klijenta i nešto mi govori da bi baš u ovome što si naveo mogao biti uzrok problema.

Opisat ću ukratko o čemu je riječ. Klijent je napravio grešku i u neznanju tokom mjeseca marta davao rabat ali samo određenoj skupni kupaca (sa kuponom, letkom i sl), za šta se ispostavilo da nije uredu po zakonu o zaštiti potrošača. Sada (april) je potrebno npr. 10 računa, kod kojih je bio rabat, reklamirati.

Klijent je uradio 2 reklamirana ali desila se "čudna" situacija.

1. Za prvi reklamirani račun (RR) prvo je položen depozit i RR je uspješno odštampan.

2. Za drugi RR, nije stavljen depozit iz razloga što je bilo gotovine u kasi tj. u 3x većoj vrijednosti nego što je vrijednost RR. Taj RR je uspješno odštampan ali rabat u vrijednosti 1 KM nije izražen na tom RR, znači ako je vrijednost RR trebala biti 9, prikazuje se 10.

Šta bi mogao biti uzrok? Da li to što prije izdavanja drugog RR nije napravljen +depozit u identičnom iznosu RR-a? Kako rješiti razliku od nepotrebnih + 1 KM?

Hvala unaprijed!
Adi

Predmet:Re: Fiskalizacija u FBiH

---

@adi

1) "uspješan" fiskalni račun je onaj račun kod koga se u answer fajlu kod komande 56 nalazi ključna riječ OK (pri tome se izdvoji i broj fiskalnog (ili reklamiranog) računa.

2) Depozit može biti + (ulaz novca u blagajnu) ili - (izlaz novca iz blagajne). Ulaz se obično koristi na početku dana (unesena gotovina radi vraćanja kusura), a izlaz može biti radi polganja pazara u toku dana, plaćanja dobavljaču (u zakonom dozvoljenom iznosu), predaje smjene isl. Ovi depoziti utiču samo na "stanje gotovine u kasi" u slučaju kontrole inspekcije (i utiču na mogućnost reklamiranja fiskalnog računa)

3) pauza kod kreiranja depozita

Poslije zadavanja komande za depozit, tek poslije štampanja će biti ažurirano stanje gotovine u kasi (kao uslov za moguću reklamaciju). S toga "pauza" znači da korisnik sačeka da se odštampa taj depozit pa tek onda nastavi sa izvršavanjem izdavanja reklamiranog računa. Ako bi se poslala dva fajla zahtjeva jedan za drugim (bez pauze), jedan za depozit a drugi za reklamirani fiskalni račun, ne bi se uspjela registrovati promjena gotovine. Zaključak, korisnik je taj koji određuje trenutak slanja fajla zahtjeva za reklamirani račun (tek kada se vizualno uvjeri da je depozit odštampan).

4) kod kreiranja fajla za reklamirani račun obratite pažnju da komandom 107 pošaljete odgovarajuću cijenu sa izvornog fiskalnog računa koji se reklamira (jer možda je u međuvremenu ta cijena u cjenovniku promijenjena). Kod komande 52 pošaljite istu količinu i rabat koji odgovaraju izvornom fiskalnom računu. Kod izdavanja reklamiranog fiskalnog računa, komanda 48 sadži broj izvornog fiskalnog računa, ali vi morate komandama 107 i 52 obezbjediti "tačne" podatke (neće se sami preuzeti sa tog izvornog računa)

Predmet:Re: Fiskalizacija u FBiH

---

@biromega

sve jasno, hvala velika!

Predmet:Re: Fiskalizacija u FBiH

---

@biromega

imam jednu nedoumicu vezano za ranije navedenu situaciju


kako bih rješio razliku od 1KM za koju nisam utvrdio račan uzrok (niti se više dešava prilikom kreirana reklamiranog rn-a), da li je moguće uraditi reklamirani reklamiranog računa u cilju pokušaja pravljenja novog reklamiranog koji će imati 9 KM umjesto 10 KM?

Lijep pozdrav,
Adi

Predmet:Re: Fiskalizacija u FBiH

---

@adi

PRAVILNIK O POSTUPCIMA I REDOSLIJEDU RADNJI U PROCESU FISKALIZACIJE

Član 6. (Tehnike, postupci i obaveze u procesu fiskalizacije za obveznika)

29. U slučaju da obveznik greškom otisne reklamirani fiskalni račun sa pogrešnim stavkama,
dužan je poništiti pogrešan reklamirani fiskalni račun štampanjem novog fiskalnog računa
sa istim stavkama i nakon toga klijentu izdati ispravan reklamirani fiskalni račun. Pogrešan
reklamirani fiskalni račun i fiskalni račun koji ga poništava, obveznik je dužan čuvati na
prodajnom mjestu zajedno sa fiskalnim računom koji se reklamira.

Zaključak:

Taj "pogrešan" reklamirani fiskalni račun se "poništava" izdavanjem NOVOG fiskalnog računa sa istim stavkama (količina-cijena-rabat). A poslije toga se može izdati "ispravan" reklamirani račun (kakav ste prvobitno željeli)

Predmet:Re: Fiskalizacija u FBiH

---

jasno, hvala biromega i srdačan pozdrav!

Predmet:Re: Fiskalizacija u FBiH

---

Pozz, nisam serviser, radim kao knjigovodja i baš je problematicno i zamorno raditi sa dnevnim izvjestajima artikala...
kod trininga mogu printati ukupne prodate artikle pa resetovati u odredjenim periodima, kao sto vec znate, ali kod termol kasa (klijenti ne koriste u ovom slucaju softwerska rjesenja) serviseri tvrde da izvjestaj moze samo na dnevnoj bzai
guglajuci orginalno upustvo, jer takodje serviseri ostave samo papir sa osnovnim funkcijama, naletila sam na ovaj post

sad me zanima, ako naravno mogu dobiti informaciju, kad u parametrima promjenim tu vrijednost 0 na 1, kakav ce se tada formirati izvjesštaj i da li ima i vrjednost npr 2 3 za jos neke druge opcije izvjestaja, hvala mnogo unaprijed na odgovoru

Predmet:Re: Fiskalizacija u FBiH

---

Nisam serviser. Bavim se isključivo softverskim rješenjima za fiskalne uređaje. U ovom slučaju, mislim da su servisi u pravu. Jedino što možete pokušati je da poslije kreiranja izvještaja po artiklima ne izvršite nuliranje (korak 2). Ali opet se nameće pitanje kada i kako precizno uraditi to "nuliranje" (na kraju željenog prerioda, nrp. mjeseca).

6. Izvještaj po artiklima

Korak 1.
Više puta pritisnemo MODE do STATISTIKA pa ukucamo 22222
Na ekran ćemo dobiti:
Statistika
1-2-3-4-5-6

Korak 2.
Pritišćemo 2 pa TOTAL i dobijamo izvještaj na papir
Nakon ispisa izvještaja po artiklima na papir, na ekranu će se prikazati:
Nuliranje = 0
Sa tipkom 0 (nula) potvrđujemo nuliranje, i kasa je spremna za sljedeći dan